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中共海口市委外事工作委员会办公室2020年预算公开
2020-06-19 来源: 市委外事办 【字体:   打印

   

   

   

   

  2020年中共海口市委外事工作委员会办公室部门预算

   

   

   

   

  目录

   

   

  第一部分      中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)概况

  一、 主要职能

  二、 部门预算单位构成

   

  第二部分     中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)2020年部门预算表

  一、 财政拨款收支总表

  二、 一般公共预算支出表

  三、 一般公共预算基本支出表

  四、 一般公共预算“三公”经费支出表

  五、 政府性基金预算支出表。

  六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

  七、 部门收支总表

  八、 部门收入总表

  九、 部门支出总表

  十、 项目支出绩效信息表

  十一、    ()级财力安排的专项转移支付预算表

   

  第三部分     中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)2020年部门预算情况说明

   

  第四部分        名词解释

   

   

   

   

  第一部分     中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)概况

   

  一、 主要职能

  (一)承担中共海口市委外事工作委员会日常工作,是中共海口市委主管外事工作的工作机关。

  (二)贯彻执行党、国家和省有关外事工作的方针政策、法律、法规和规章。

  (二)负责归口统筹和协调全市外事工作。

  (三)归口管理全市国际交流事务;承办市级领导对外交往事务。

  (四)根据授权联系外国驻华使领馆和国际组织驻华机构及我驻外使领馆和其他驻外机构;统筹安排和管理本市各部门、各单位与外国领事机构的交往活动。

  (五)负责审核报批在本市举办的国际会议和大型国际活动;统筹协调博鳌亚洲论坛年会海口市的服务保障工作。

  (六)协助做好境外非政府组织在我市活动管理工作。

  (七)负责全市临时因公出国(境)审批或审核工作;负责办理因公护照、签证等有关事宜;负责申办海口地区民营企业人员APEC 商务旅行卡及管理工作。

  (八)协助做好全市公民在境外的领事保护工作;会同有关部门协调处理本市辖区(含口岸)的涉外事宜。

  (九)配合做好外事宣传工作。

   

  二、 部门预算单位构成

  纳入中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中共海口市委外事工作委员会办公室本级

   

   

   

  第二部分  中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)2020年部门预算表

   

  (此部分内容即为部门预算公开表)

   

   

   

  第三部分   中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)2020年部门预算情况说明

   

  一、关于中共海口海口市委外事工作委员会办公室(部门)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)2020年财政拨款收支总预算591.34万元。其中,收入总计591.34万元,包括一般公共预算本年收入591.34万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计591.34万元,包括一般公共服务支出482.73万元、社会保障和就业支出46.41万元、卫生健康支出38.74万元、住房保障支出23.46万元。

  二、关于中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年规模变化情况

  中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)2020年一般公共预算当年拨款591.34万元,比上年预算数减少549.76万元,主要是机构改革人员减少,经费相应减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出482.73万元,占81.63%;证社会保障和就业支出46.41万元,占7.85%;卫生健康支出38.74万元,占6.55%;住房保障支出23.46万元,占3.97%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2020年预算数为312.73万元,比上年预算数减少85.26万元,主要是机构改革人员减少经费相应减少。

  2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为170万元,比上年预算数减少187.9万元,主要是机构改革减少部分项目,相应经费减少

  3.一般公共服务(类)人大事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为33.41万元,比上年预算数减少15.58万元,主要是机构改革人员减少相应机关养老保险和职业年金减少。

  4. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2020年预算数为13万元,比上年预算数增加1.88万元,主要是退休人员医疗补助增加。

  5.一般公共服务(类)人大事务(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为17.75万元,比上年预算数减少3.72万元,主要是机构改革人员减少所以公务员的医疗保险减少。

  6.一般公共服务(类)人大事务(款)公务员医疗补助支出(项)2020年预算数为19.55万元,比上年预算数减少252.97万元,主要是机构改革人员减少主,公务员医疗补助相应减少。

  7.一般公共服务(类)人大事务(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为1.44万元,比上年预算数减少0.12万元,主要是机构改革人员减少体检费减少。

  8.一般公共服务(类)人大事务(款)住房公积金(项)2020年预算数为23.46万元,比上年预算数减少6.41万元,主要是机构改革人员减少住房公积金减少。

  三、关于中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)2020年一般公共预算基本支出情况说明

  中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)2020年一般公共预算基本支出为421.34万元,其中:

  人员经费350.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助(退休补充医疗)、奖励金。

  公用经费70.48万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  四、中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)2020三公经费预算情况说明

  (一)中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)2020年一般公共预算“三公”经费预算数为137万元,其中:

  因公出国(境)经费107万元,较上年预算下降16.08%下降的主要原因包括:计划出访团组数和人数减少。

  根据中共海南省委外事工作委员会办公室(如外事部门等)安排的2020年出国计划,拟安排出国(境)组17,出国(境)85人。

  公务用车购置及运行费8.9万元(其中,公务用车购置费0万元,购置公务车0辆,公务用车运行费8.9万元),较上年预算下降15.24%下降的主要原因包括:厉行节约,严格控制。

  公务接待费21.1万元,与上年预算持平。

  (二)中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,本单位无此项预算。

  五、关于中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

  (一)政府性基金预算当年规模变化情况

  中共海口市委外事委员会办公室(部门)2020年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,本单位无此项预算。

  (二)政府性基金预算当年拨款结构情况

  科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;本单位无此项预算;

  (三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2020年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,本单位无此项预算。

  2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2020年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,本单位无此项预算。   

  六、关于中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)2020年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算原则,中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出外交支出。中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)2020年收支总预算591.34万元。

  七、关于中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)2020年收入预算情况说明

  中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)2020年收入预算591.34万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算收入591.34万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%

  八、关于中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)2020年支出预算情况说明

  中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)2020年支出预算591.34万元,其中:基本支出421.34万元,占71.25%;项目支出170万元,占28.75%。比上年预算数减少549.76万元,主要是机构改革经费减少。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)本级的机关运行经费预算312.73万元。

  (二)政府采购情况

  2020中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额万元,其中:政府采购货物预算0.3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至20201231日,中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)本级共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2020中共海口市委外事工作委员会办公室(部门)3个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算170万元、政府性基金0万元。

  

   

   

  第四部分  名词解释

   

  一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

  二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

  三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

  四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

  五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

  八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

  十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

  十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

   



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2020年市委外办预算公开情况自查表.xlsx    下载附件