中共海口市委外事工作委员会办公室部门2023年度部门决算公开报告

2024-10-08 09:46

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第一部分基本情况 2
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责
（一）承担中共海口市委外事工作委员会日常工作，是中共海口市委主管外事工作的工作机关。
（二）贯彻执行党、国家和省有关外事工作的方针政策、法律、法规和规章。
（三）负责归口统筹和协调全市外事工作。
（四）归口管理全市国际交流事务；承办市级领导对外交往事务。
（五）根据授权联系外国驻华使领馆和国际组织驻华机构及我驻外使领馆和其他驻外机构；统筹安排和管理本市各部门、各单位与外国领事机构的交往活动。
（六）负责审核报批在本市举办的国际会议和大型国际活动；统筹协调博鳌亚洲论坛年会海口市的服务保障工作。
（七）协助做好境外非政府组织在我市活动管理工作。
（八）负责全市临时因公出国（境）审批或审核工作；负责办理因公护照、签证等有关事宜；负责申办海口地区民营企业人员APEC 商务旅行卡及管理工作。
（九）协助做好全市公民在境外的领事保护工作；会同有关部门协调处理本市辖区（含口岸）的涉外事宜。
（十）配合做好外事宣传工作。
二、机构设置
我单位为正处级行政单位，根据职能工作任务，中共海口市委外事工作委员会办公室内设3个正科级职能部门，分别为秘书科、外事管理科（领事科）、友城和国际交流科。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计687.65万元，支出总计687.65万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加120.84万元，增加17.57%。主要原因：一是基本支出增加73.4万元；二是项目支出增加47.43万元。
（一）收入总计主要构成。
本年收入687.65万元。
使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。
年初结转结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。
（二）支出总计主要构成。
本年支出687.65万元。
结余分配0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
年末结转结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
二、收入决算情况说明
本年收入687.65万元，其中：财政拨款收入687.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出687.65万元，其中：基本支出515.29万元，占74.93%；项目支出172.35万元，占25.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入687.65万元，支出687.65万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加120.84万元，增长17.57%，主要原因：一是基本支出增加73.4万元；二是项目支出增加47.43万元。
财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出621.36万元，占本年支出合计的90.36%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.55万元，增长8.78%，主要原因：是人员经费和公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出621.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出456.02万元，占73.39%；社会保障和就业（类）支出85.52万元，占13.76%；卫生健康（类）支出47.59万元，占7.66%；住房保障（类）支出32.23万元，占5.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为626.78万元，支出决算为687.65万元，完成年初预算的109.71%。其中：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为337.25万元，支出决算为349.95万元，完成年初预算的103.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费和公用费增加。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为289.53万元，支出决算为106.06万元，完成年初预算的36.63%。决算数小于预算数的主要原因：由于年底提前封账部分项目支出没有完成。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为34.48万元，支出决算为36.67万元，完成年初预算的106.35%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加，机关养老保险缴费基数调增。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为17.24万元，支出决算为33.76万元，完成年初预算的195.85%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加，导致职业年金缴费基数增加。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。
年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：缴纳2014年10至2015年12月职业年金单位部分记实经费。。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)
年初预算为16.68万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的88.79%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员退休费有调整。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为18.9万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的88.31%。决算数小于预算数的主要原因：医疗缴费比例减少。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为25.92万元，支出决算为29.62万元，完成年初预算的114.27%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调增，公务员补助缴费基数增加。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。
年初预算为1.28万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100.78%。决算数大于预算数的主要原因：体检费增加。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为30.93万元，支出决算为32.06万元，完成年初预算的103.65%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调增导致公积金缴费基数增加。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因：领取购房补助人数相同。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出515.29万元，其中：人员经费452.74万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、医疗费补助。公用经费62.55万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出66.29万元，占本年支出合计的9.64%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加66.29万元，增长100%，主要原因是2022年度无政府性基金预算财政拨款预算。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出66.29万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出66.29万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为92.47万元，支出决算为66.29万元，完成年初预算的71.69%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为92.47万元，支出决算为66.29万元，完成年初预算的71.69%。决算数小于预算数的主要原因：是年底提前封账部分项目支出没有完成。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为268.26万元，支出决算为91.74万元，完成预算的34.2%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加63.64万元，增长69.37%，主要原因是项目经费增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算70.55万元，占76.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.01万元，占3.28%；公务接待费支出决算18.18万元，占19.82%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出70.55万元。全年安排因公出国（境）团组7个，因公出国（境）23人次。开支内容包括：
因公出国（境）费支出70.55万元。主要用于购买出访团组机票、住宿、伙食、公杂等。
因公出国（境）费支出决算比预算数减少159.14万元，下降69.28%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加66.04万元，增长1464.3%，主要原因是疫情后放开，出访团组增加。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.01万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出3.01万元，主要用于主要用于公务车辆购买燃料费、保险费、维修费和年审费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少7.49万元，下降71.33%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少3.15万元，下降51.14%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。
3.公务接待费支出18.18万元，其中：
国内接待费支出18.18万元，国内公务接待70批次，接待690人次；主要用于主要用于消博会、博鳌论坛、东盟对话会等重大外活动的筹备及外宾接洽服务。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少9.89万元，下降35.23%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.75万元，增长4.3%，主要原因是来访团组增加。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金106.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度公务出访等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金66.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。
共组织对“综合事务”“国际交流”“因公出访”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出106.06万元，政府性基金预算支出66.29万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价情况良好，达到预期目的，较好地服务了全市外事工作高质量发展。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出621.36万元，政府性基金预算支出66.29万元。从评价情况来看，基本完成了各项工作任务，取得了良好成效。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门（单位）在部门决算中反映公务出访、国际交流、综合事务等3个项目绩效自评结果。
公务出访、国际交流、综合事务等3个项目绩效自评表：见附件
（三）部门评价结果
部门整体支出绩效评价得分表见附件。
（四）财政评价结果。
无。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度中共海口市委外事工作委员会办公室部门（单位）机关运行经费62.55万元，比年初预算减少12.37万元，降低16.51%。主要原因是：落实过紧日子要求压减相应公用支出。
（二）政府采购支出情况。
2023年度中共海口市委外事工作委员会办公室部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积433.76平方米，其中：办公用房294.94平方米，业务用房138.82平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

-中共海口市委外事工作委员会办公室决算公开报表

中共海口市委外事工作委员会办公室决算公开表

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115001-中共海口市委外事工作委员会办公室_46010021Y000000011239_综合事务

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